Edição nº 80 - segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Criado: Segunda, 15 Janeiro 2018

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Edição nº 80 - segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 - Chefe do Departamento de Administração: Gleder Cavenaghi

Instituído pela Lei nº 1.278/2017 de 13 de junho de 2017

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL

DE INCONFIDENTES - MG

EXERCÍCIO

2017

BALANÇO GERAL

SINTÉTICO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

PREVISÃO

EXECUÇÃO

DIFERENÇA

     CORRENTES

16.700.000,00

15.771.027,46

-928.972,54

     CAPITAL

2.135.000,00

197.189,53

-1.937.810,47

     SOMA

18.835.000,00

15.968.216,99

-2.866.783,01

     DÉFICIT

202.162,63

0,00

-202.162,63

     TOTAL

19.037.162,63

15.968.216,99

-3.068.945,64

DESPESA

FIXAÇÃO

EXECUÇÃO

DIFERENÇA

     CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

18.383.160,39

14.718.806,36

-3.664.354,03

     CRÉDITOS ADICIONAIS

654.002,24

623.163,80

-30.838,44

     SOMA

19.037.162,63

15.341.970,16

-3.695.192,47

     SUPERÁVIT

0,00

626.246,83

626.246,83

     TOTAL

19.037.162,63

15.968.216,99

-3.068.945,64

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

 

DESPESA

 

     ORÇAMENTÁRIA

15.968.216,99

     ORÇAMENTÁRIA

15.341.970,16

     EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

1.578.411,83

     EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2.098.484,60

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

1.045.696,68

SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE

1.151.870,74

TOTAL

18.592.325,50

TOTAL

18.592.325,50

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

 

PASSIVO

 

     BANCOS

1.151.870,74

     RESTOS A PAGAR

410.730,86

     BENS MÓVEIS

5.845.313,03

     DEPÓSITOS

0,00

     BENS IMÓVEIS

6.979.099,34

     DÍVIDA FUNDADA INTERNA

887.580,58

     DÍVIDA ATIVA

945.645,55

   

     (-) AJUSTE PERDAS DÍVIDA

-287.099,31

   

     ALMOXARIFADO

8.484,46

   

     DEVEDORES DIVERSOS

0,00

   

SOMA DO ATIVO REAL

14.643.313,81

SOMA DO PASSIVO REAL

1.298.311,44

   

SALDO PATRIMONIAL

 
   

     ATIVO REAL LÍQUIDO

13.345.002,37

     COMPENSADO

0,00

     COMPENSADO

0,00

TOTAL

14.643.313,81

TOTAL

14.643.313,81

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS

 

VARIAÇÕES PASSIVAS

 

RESULTANTES EXEC ORÇAM

 

RESULTANTES EXEC ORÇAM

 

     RECEITA ORÇAMENTÁRIA

15.968.216,99

     DESPESA ORÇAMENTÁRIA

15.341.970,16

     MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

412.067,78

     MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

91.835,56

INDEPENDENTES EXEC ORÇ

 

INDEPENDENTES EXEC ORÇ

 

     DIVERSOS

2.023.218,27

     DIVERSOS

2.896.627,42

SOMA

18.403.503,04

SOMA

18.330.433,14

DÉFICIT

 

SUPERÁVIT

73.069,90

TOTAL

18.403.503,04

TOTAL

18.403.503,04

Departamento Municipal de Finanças

 

Boletim Diário de Caixa.

Período: 12/01/2018. Entradas: R$ 130.267,99. Saídas: R$ 130.267,99. Saldo Anterior: R$ 1.343.711,71. Depósitos: R$128.179,05. Retiradas: R$2.088,94. Saldo Atual: R$ 1.469.801,82. Documento disponível em www.inconfidentes.mg.gov.br -> GOVERNO -> DIÁRIO OFICIAL -> BOLETIM DIÁRIO DE CAIXA. Download: http://www.inconfidentes.mg.gov.br/images/diario-oficial/boletim_diario_2018/janeiro/Boletim_Diario_12_de_janeiro_de_2018.pdf. Ediel Alberti - Chefe do Departamento de Finanças.

 


 

Setor de Contabilidade

 

DÉCIO BONAMICHI

EDIEL ALBERTI

ANTONIO RENATO DE GOES

Prefeito Municipal

Departamento de Finanças

TC CRC/MG 060516/O-0

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

TRIBUTOS ARRECADADOS - DEZEMBRO DE 2017

Lei Orgânica Municipal, Artigo 89, Inciso II
CÓDIGO DESCRIÇÃO RECEITA REALIZADA
NO MÊS ATÉ O MÊS

1112.02.00.00

Imposto sobre Propr. Predial e Territorial Urbana - IPTU

5.726,82

500.142,76

1112.04.31.00

Imp. Renda Retido nas Fontes sob os Rend. Trabalho

19.677,53

145.961,41

1112.04.34.00

Imposto Renda Retido Fonte sobre Outros Rendimentos

629,75

1.605,45

1112.08.00.00

Imp. Trans. Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI

14.597,86

105.850,33

1113.05.01.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

85.400,75

403.056,51

1121.25.00.00

Taxa Lic. Func. Estab. Comerc. Ind. e Prestação Serviço

253,20

49.550,05

1121.28.00.00

Taxa Func. de Estabelecimento em Horário Especial

126,60

2.972,99

1121.29.00.00

Taxa de Licença para a Execução de Obras

805,54

13.939,73

1121.31.00.00

Taxa Utilização de Área de Domínio Público

5,62

14.322,84

1121.32.00.00

Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil

0,00

3.321,63

1121.99.00.01

Taxa de Licença p/ Comércio Eventual ou Ambulante

0,70

1.585,81

1121.99.00.02

Tx. Licença Loteamento, Desmembr. e Remembramento

84,40

25.465,87

1122.28.00.00

Taxa de Cemitério

274,30

2.985,65

1122.90.00.00

Taxa de Limpeza Pública

206,03

21.364,40

1122.99.00.01

Taxa de Expediente

2.096,83

61.481,07

1122.99.00.02

Taxa de Conservação de Vias Públicas

243,69

20.354,10

1122.99.00.03

Taxa de Esgoto

297,33

23.637,45

1122.99.00.09

Taxa de Serviços Diversos

569,61

1.745,89

TOTAL

130.996,56

1.399.343,94

DÉCIO BONAMICHI

PREFEITO MUNICIPAL

EDIEL ALBERTI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ANTONIO RENATO DE GOES

TC CRC/MG 060516/O-0

 

DESPESAS COM PUBLICIDADE - 4º TRIMESTRE DE 2017
Artigo 17, Parágrafo Único, da Constituição do Estado de Minas Gerais

ÓRGÃO DIVULGADOR

MÊS

DOC.CONT.

DESCRIÇÃO

VALOR

TOTAL

Agenda Brasil Eventos Ltda. - ME

10

SE 03103 002

Sonorização para divulgação da campanha de multivacinação de 11 a 22/09/2017.

800,00

1.800,00

12

SE 04389 001

Sonorização para divulgação do show do cantor “Tonho Prado e Banda”, dia 24/11/2017.

500,00

12

SE 04726 001

Sonorização para divulgação das festividades de final de ano.

500,00

Condor - Papelaria, Livraria, Gráfica e Editora Ltda.

12

EO 04370

Divulgação em banner do show do cantor “Tonho Prado e Banda”, dia 24/11/2017.

49,91

49,91

Gabriel Rodrigues da Cunha

11

EO 03479

Criação de logomarca como identidade visual da Prefeitura Municipal.

1.150,00

1.150,00

Imprensa Nacional

10

SE 02334 008

Publicação do resíduo do Convênio 21579.770000/115002.

198,24

859,04

12

SE 02334 009

Publicação do Contrato 195-A/2017, Termo Aditivo ao Contrato 196/2017, sanção ao Contrato 197/2017 e contratos 194, 195 e 196/2017.

660,80

Jornal Panorama Ltda. - Me

10

SE 02611 005

Publicação do Pregão 044/2017.

332,80

2.121,60

11

SE 02611 006

Publicação da Tomada de Preços 002/2017.

403,20

12

SE 02611 007

Publicação dos contratos 194 ao 197/2017.

454,40

12

SE 02611 008

Publicação do Aditivo ao Contrato 196/2017, sanção ao Contrato 197/2017 e Contrato 195/2017.

931,20

Pedro Olímpio Ferreira Marialva de Medeiros

11

SE 01424006

Publicação de atos institucionais da Administração, em jornal impresso de circulação local, em 15/10/2017.

1.260,00

3.372,00

11

SE 01424007

Publicação de atos institucionais da Administração, em jornal impresso de circulação local, em 15/11/2017.

1.260,00

12

SE 01424008

Publicação de atos institucionais da Administração, em jornal impresso de circulação local, em 15/12/2017.

852,00

Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais

11

SE 02336 030

Publicação da Tomada de Preços 002/2017.

354,36

3.455,01

12

SE 02336 031

Publicação do Pregão 059/2017.

265,77

12

SE 02336 032

Publicação dos contratos 194 ao 197/2017.

354,36

12

SE 02336 033

Publicação do Pregão 044/2017.

265,77

12

SE 02336 034

Publicação do Aditivo ao Contrato 166/2017, sanção ao Contrato 197/2017 e Contrato 195-A/2017.

797,31

12

SE 02336 035

Publicação da Tomada de Preços 002/2017, adjudicação da TP 002/2017 e Contrato 220/2017.

885,90

12

SE 02336 036

Publicação do Contrato 221/2017.

265,77

12

SE 02336 037

Publicação da sanção ao Contrato 068/2014.

265,77

SUBTOTAL

12.807,56

DESPESAS COM PUBLICIDADE - 4º TRIMESTRE DE 2017

Artigo 17, Parágrafo Único, da Constituição do Estado de Minas Gerais

ÓRGÃO DIVULGADOR

MÊS

DOC.CONT.

DESCRIÇÃO

VALOR

TOTAL

Thales Nogueira Montoni - ME

10

EO 03562

Aviso de risco de desmoronamento em ponte interditada.

39,60

259,60

11

EO 04234

Divulgação em placa da proibição de comércio ambulante - mercadoria sujeita a apreensão, conforme artigo 163 da Lei Municipal 720/1996 e artigo 121 da Lei Complementar Municipal 05/1998.

110,00

11

EO 04254

Divulgação em placa da proibição de comércio ambulante - mercadoria sujeita a apreensão, conforme artigo 163 da Lei Municipal 720/1996 e artigo 121 da Lei Complementar Municipal 05/1998.

110,00

TOTAL

13.067,16

 

 

DÉCIO BONAMICHI

PREFEITO MUNICIPAL

 

 

ANTONIO RENATO DE GOES

TC CRC/MG 060516/O-0

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Estado de Minas Gerais

BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

 

Lei Orgânica Municipal, artigo 89, inciso II

RECEITA

R$

DESPESA

R$

Receita Orçamentária

 

Despesa Orçamentária

 

  Receita Tributária

130.996,56

  Judiciária

4.153,26

  Receitas de Contribuições

48.490,95

  Administração

317.914,30

  Receita Patrimonial

4.546,17

  Segurança Pública

14.357,98

  Receita Agropecuária

0,00

  Assistência Social

61.505,87

  Receita Industrial

0,00

  Saúde

829.751,03

  Receita de Serviços

1.593,55

  Educação

626.883,38

  Transferências Correntes

1.713.043,00

  Cultura

6.890,62

  Outras Receitas Correntes

5.121,61

  Urbanismo

107.396,92

  Operações de Crédito Internas

0,00

  Saneamento

8.232,77

  Operações de Crédito Externas

0,00

  Ciência e Tecnologia

150,00

  Alienações de Bens

0,00

  Agricultura

56.553,53

  Amortizações de Empréstimos

0,00

  Comércio e Serviços

73.513,60

  Transferências de Capital

0,00

  Comunicações

2.300,00

  Outras Receitas de Capital

0,00

  Transporte

79.759,31

   

  Desporto e Lazer

56.680,83

   

  Encargos Especiais

73.564,80

Total da Receita Orçamentária

1.903.791,84

Total da Despesa Orçamentária

2.319.608,20

Receita Extra-orçamentária

 

Despesa Extra-orçamentária

 

  Restos a Pagar

410.275,86

  Restos a Pagar

0,00

  Depósitos

120.594,69

  Depósitos

120.530,72

  Devolução de Repasse do Legislativo

75.000,00

  Repasse ao Legislativo Municipal

61.350,00

Total da Receita Extra-orçamentária

605.870,55

Total da Despesa Extra-orçamentária

181.880,72

Saldo do Mês Anterior

 

Saldo para o Mês Seguinte

 

  Caixa e Bancos

1.143.697,27

  Caixa e Bancos

1.151.870,74

TOTAL GERAL

3.653.359,66

TOTAL GERAL

3.653.359,66

         

 

DÉCIO BONAMICHI

EDIEL ALBERTI

ANTONIO RENATO DE GOES

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TC CRC/MG 060516/O-0

Gabinete do Prefeito

Decreto nº 1.559, de 15 de janeiro de 2018.

Abre crédito suplementar em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, no valor total de R$ 111.974,21, para os fins que especifica.

O PrefeitO do Município de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso IV, do artigo 61, da Lei Orgânica Municipal, com base no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964 e autorizado pelo inciso I, do artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.296, de 29 de dezembro de 2017 - LOA 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 103.652,32 (cento e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, conforme especificado nas seguintes dotações:

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

DR

VÍNCULO

VALOR

02.07.02.12.365.0003.2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDASDES DE CRECHE MUNICIPAL

       

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

416

246

BRCARI

586,24

02.07.03.12.361.0006.2.026 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

       

   3390 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

125

222

PTE.MG

240,03

02.08.02.10.301.0008.2.043-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE

       

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

201

255

CUSTSA

123,10

02.08.03.10.301.0009.2.050 - MANUTENÇÃO SERV. DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

       

   3190 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

418

255

PSC

3.192,70

02.08.04.10.305.0010.2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EM SAÚDE

       

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

257

255

PFVSMG

1.199,82

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

419

255

VSDENG

1.334,56

   3390 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

261

255

PFVSMG

55,01

02.09.02.08.244.0011.2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

       

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

278

229

SUASTR

203,15

02.09.02.08.244.0011.2.058 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS

       

   3190 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

282

229

PAIF

19.695,00

   3190 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

284

229

PAIF

16.245,00

   3190 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

285

229

PAIF

3.451,63

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

287

229

IGDPBF

3.000,00

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

288

229

IGDSUA

5.000,00

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

289

229

PAIF

5.000,00

   3390 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

292

229

IGDSUA

16.158,46

   4490 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

294

229

IGDPBF

24.000,00

02.09.02.08.244.0011.2.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL / P.A.I.

       

   3390 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

297

256

PMASOC

75,16

02.09.03.08.243.0011.2.060-ACOMPANHAMENTO BENEFICIÁRIOS PR. BPC NA ESCOLA

       

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

303

229

BPC

1.099,25

02.13.03.15.452.0020.1.044 - OBRAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

       

   4490 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

393

217

COSIP

2.993,21

TOTAL

103.652,32

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, conforme o inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964, c/c o parágrafo único do artigo 8º e artigo 50, da Lei Complementar nº 101/2000, a seguir especificado:

I - Na fonte e destinação de recursos 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE, vínculo BRCARI - Brasil Carinhoso, o valor de R$ 586,24 (quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos);

II - Na fonte e destinação de recursos 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação, vínculo PTE.MG - Programa de Transporte Escolar de Minas Gerais, o valor de R$ 240,03 (duzentos e quarenta reais e três centavos);

III - Na fonte e destinação de recursos 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, vínculo CUSTSA - Custeio das Ações e Serviços de Saúde do Município - Termo de Compromisso SES/MG nº 348/5319, o valor de R$ 123,10 (cento e vinte e três reais e dez centavos);

IV - Na fonte e destinação de recursos 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, vínculo PSC - Programa Saúde em Casa, o valor de R$ 3.192,70 (três mil, cento e noventa e dois reais e setenta centavos);

V - Na fonte e destinação de recursos 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, vínculo PFVSMG - Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde de Minas Gerais o valor de R$ 1.254,83 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos);

VI - Na fonte e destinação de recursos 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, vínculo VSDENG - Incentivo financeiro para execução das ações de vigilância e controle vetorial, mobilização social e assistência a pacientes com suspeita de dengue - Resolução SES/MG nº 4.138, de 29 de janeiro de 2014, o valor de R$ 1.334,56 (um mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos);

VII - Na fonte e destinação de recursos 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), vínculo SUASTR - Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), o valor de R$ 203,15 (duzentos e três reais e quinze centavos);

VIII - Na fonte e destinação de recursos 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), vínculo PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o valor de R$ 44.391,63 (quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos);

IX - Na fonte e destinação de recursos 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), vínculo IGDPBF - Índice de Gestão Descentralizada Programa Bolsa Família, o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais);

X - Na fonte e destinação de recursos 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), vínculo IGDSUA - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social, o valor de R$ 21.158,46 (vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos);

XI - Na fonte e destinação de recursos 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), vínculo PMASOC - Piso Mineiro de Assistência Social, o valor de R$ 75,16 (setenta e cinco reais e dezesseis centavos);

XII - Na fonte e destinação de recursos 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), vínculo BPC - Benefício de Prestação Continuada na Escola, o valor de R$ 1.099,25 (um mil, noventa e nove reais e vinte e cinco centavos);

XIII - Na fonte e destinação de recursos 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP), o valor de R$ 2.993,21 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e um centavos);

Art. 3º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 8.321,89 (oito mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, conforme especificado nas seguintes dotações:

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

DR

VÍNCULO

VALOR

02.07.02.12.365.0003.2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDASDES DE CRECHE MUNICIPAL

       

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

417

143

PDDE

2.020,00

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

417

243

PDDE

801,89

   3390 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

083

101

ENSINO

3.000,00

02.07.02.12.365.0004.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

       

   3390 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

094

101

ENSINO

2.500,00

TOTAL

8.321,89

Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de anulação das seguintes dotações orçamentárias, conforme o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:

CLASSIFICAÇÃO

FICHA

DR

VÍNCULO

VALOR

02.07.02.12.365.0003.2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDASDES DE CRECHE MUNICIPAL

       

   3190 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

077

101

ENSINO

3.000,00

02.07.02.12.365.0004.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

       

   3190 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

087

101

ENSINO

2.500,00

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

093

143

PDDE

2.020,00

   3390 30 - MATERIAL DE CONSUMO

093

243

PDDE

801,89

TOTAL

8.321,89

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Inconfidentes, 15 de janeiro de 2018.

DÉCIO BONAMICHI

Prefeito Municipal